Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0002/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Orange |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | FD_0002_019 |
Zverejnené: | 23.05.2019 |