Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5757678601 |
Číslo faktúry: | FD /0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2014 |
Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
Súbor: | FD_0001 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |