Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170089 |
Číslo faktúry: | FD /0051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Agentúra Sever |
Adresa: | , Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Agentúra SEVE spracovanie žiadosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Ag.Sever |
Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0051 |
Zverejnené: | 26.11.2017 |