Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170002 |
Číslo faktúry: |
FD /0028 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pokryváč |
Dodávateľ: |
Agentúra Sever |
Adresa: |
, Dolný Kubín |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
Agentúra Sever - spracovanie projektu |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
zateplenie OcU - spracovanie žiadosti |
Dátum doručenia: |
20.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
03.06.2017 |
Dátum úhrady: |
31.05.2017 |
Súbor: |
FD_0028 |
Zverejnené: |
26.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov