| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180065 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Agentúra Sever |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Clenské 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FD_0039_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 17:24.
