| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190820612 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0065_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:07.
