Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70340468 |
Číslo faktúry: | FD /0041 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | TS |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2014 |
Dátum úhrady: | 28.07.2014 |
Súbor: | FD_0041 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |