| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190720447 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektrina - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
| Súbor: | FD_0052_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:42.
