| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0064/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo 02901 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1110,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2019 |
| Súbor: | FD_0064_019 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:20.
