| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0074/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2019 |
| Súbor: | FD_0074_019 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
