| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 770516295 |
| Číslo faktúry: | FD /0013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2015 |
| Súbor: | FD_0013 |
| Zverejnené: | 07.06.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
