| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370221 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | TS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2017 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 26.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
