Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180589 |
Číslo faktúry: | FD /0045/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | CeHaTex , s.r.o. |
Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46419641 |
Predmet: | Tričká PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Súbor: | FD_0045_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |