| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70340050 |
| Číslo faktúry: | FD /0010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | TS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2014 |
| Súbor: | FD_0010 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:11.
