| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380299 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz kom. odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_0037_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:34.
