| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2118091371 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | REMOS, s.r.o |
| Adresa: | Tomášikova 26,82101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vlajky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Súbor: | FD_0063_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
