Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70331229 |
Číslo faktúry: | FD /0019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | TS |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
Súbor: | FD_0019 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |